Shopbetreiber müssen wissen, wo sie die Steuersätze in Shopware anpassen, wenn sich der Mehrwertsteuersatz ändert.
Wie Shopware die Steuern berechnet
Wenn du einen Artikel in Shopware anlegst, musst du auch die Preise des Artikels angeben. Du kannst den Netto- oder Bruttopreis eingeben. Shopware errechnet den passenden Gegenbetrag. Dieser basiert auf dem Standard-Steuersatz (in Deutschland sind das 19 %).
Wenn ein Artikel nach Österreich verkauft wird, wo die Mehrwertsteuer 20 % beträgt, berechnet Shopware den Nettobetrag plus 20 % Steuer. Deshalb sind die Verkaufspreise höher als im Shopware Backend angegeben, wo sie sich auf die deutschen 19 % beziehen.
Steuersätze nach Ländern anpassen
Damit Shopware die richtigen Steuersätze je Versandland berechnet, müssen diese unter Einstellungen → Steuern hinterlegt werden.
Wähle dort den Eintrag 19% aus. Das ist der Name des Steuersets, welchen du bei der Artikelanlage auswählst. Nun findest du eine Liste mit den Steuersätzen der EU-Länder.
Hier gibt es nun zwei Szenarien:
- Du legst einen neuen Steuersatz an, weil dieser noch fehlt (z.B. weil ein Land in die EU aufgenommen wurde oder der Datensatz aus anderen Gründen nicht vorhanden ist).
- Klicke dazu auf Land hinzufügen und trage die entsprechenden Daten ein (Land, für welches Gebiet der Steuersatz gilt, den Steuersatz und ab wann dieser Wert gilt).
- Nach dem Speichern ist der neue Datensatz angelegt.
- Du willst einen bestehenden Steuersatz ändern.
- Suche dazu das entsprechende Land aus der Liste (diese kannst du auch oben über den Suchschlitz filtern).
- Klicke dann auf die drei Punkte rechts in der Zeile und dann auf Bearbeiten. Dort kannst du du bisherigen Steuersatz mit dem neuen ersetzen und die Änderungen speichern.
Folgende Steuersätze gelten in der EU
| Länder | Regulärer Satz | Verringerter Satz |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 7% |
| Österreich | 20% | 10% |
| Belgien | 21% | 12% |
| Bulgarien | 20% | 9% |
| Dänemark | 25% | 25% |
| Estland | 2% | 9% |
| Finnland | 24% | 14% |
| Frankreich | 2% | 10% |
| Griechenland | 24% | 13% |
| Irland | 23% | 13,5% |
| Italien | 22% | 10% |
| Kroatien | 25% | 13% |
| Lettland | 21% | 12% |
| Litauen | 21% | 9% |
| Luxemburg | 17% | 8% |
| Malta | 18% | 7% |
| Niederlande | 21% | 9% |
| Polen | 23% | 8% |
| Portugal | 23% | 12% |
| Rumänien | 19% | 9% |
| Schweden | 25% | 12% |
| Slowakei | 20% | 10% |
| Slowenien | 22% | 9,5% |
| Spanien | 21% | 10% |
| Tschechien | 21% | 15% |
| Ungarn | 27% | 18% |
| Zypern | 19% | 9% |
Es gelten die Länder-Einstellungen
Nun kann es aber auch vorkommen, dass die Mehrwertsteuer bei einem Versand in ein EU-Land nicht berechnet wurde. Dies kann zum einen gewollt sein, weil es sich um einen gewerblichen Kunden handelt.
Wird die Steuer aber auch bei einem Privatkunden nicht berechnet, so ist dies ein Einstellungsfehler unter Einstellungen → Länder.
Wähle nun dort das Land aus, bei welchem die Steuerberechnung fehlerhaft war.
Innerhalb der EU sind dann folgende Einstellungen korrekt:
- Steuerfrei (B2C) ist deaktiviert
- Steuerfrei (B2B) ist aktiviert
- Mitgliedstaat der Europäischen Union
- Empfehlenswert ist hier noch, dass das USt-ID-Format von Shopware überprüft wird.
- Hier ist wichtig zu wissen, dass die Prüfung lediglich das Format beinhaltet (hier also mit FR beginnt und nachfolgende 8 Ziffern folgen)
- Eine echte Prüfung, ob die USt ID korrekt ist und ggf. sogar zur Bestelladresse passt, ist nicht in Shopware hinterlegt.
Zusammenfassung: Steuersätze in Shopware anpassen
Um Änderungen der Mehrwertsteuersätze in Shopware korrekt umzusetzen, ist es wichtig, die Steuereinstellungen im System zu überprüfen und anzupassen. Shopware berechnet die Steuern auf Basis des Versandlands und des im Backend hinterlegten Steuersatzes.
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